開示会社：ｼﾝｺｳ工(6458)
開示書類：2025年3月期　第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
開示日時：2025/02/07 16:00

<決算スコア> -0.48

<業績データ>
発表期 2024/12
種別 3Q
売上高(百万円) 39,108
前期比 +7.8% ○
営業利益(百万円) 6,824
前期比 +27.5% ○
経常利益(百万円) 7,403
前期比 +28.0% ○
純利益(百万円) 5,527
前期比 +31.6% ○

予想期(通期) 2025/03
売上高(百万円) 55,000
前期比 +5.9% ○
会社予想比 0.0%
営業利益(百万円) 9,500
前期比 +10.1% ○
会社予想比 0.0%
経常利益(百万円) 10,000
前期比 +9.6% ○
会社予想比 0.0%
純利益(百万円) 7,350
前期比 +11.7% ○
会社予想比 0.0%
予想年間配当(円) -


＜要約＞
　2025年3月期3Qの連結業績は、売上高が前年同期比7.8%増の391億800万円、営業利益が同27.5%増の68億2400万円、経常利益が同28%増の74億300万円、純利益が同31.5%増の55億2700万円だった。

　製造拠点の国内回帰を背景とした産業空調や都心部の大型再開発案件に伴うビル空調などへの投資が続いたほか、AIやクラウドサービスの拡大を見据えたデータセンターへの投資が広がるなど、管工事設備工事会社の受注高は高水準で推移しており良好な事業環境が続いた。

　2027年3月期を最終年度とする中期経営計画「move.2027」をスタートさせた。本中期経営計画では、資本コスト経営を事業運営の軸としていくことを明示し、目標とする経営指標も従来の連結営業利益からROE等に切り替え、ROE10%以上・PBR1倍以上とするなど、資本コストと株価を意識した指標としている。DX・AIを活用した生産計画の見える化、効率化への取り組みのほか、5つの重点ターゲットであるデータセンター、個別空調(ヒートポンプ空調機)、空調工事を含む更新案件、大型ビルなどの販売施策についても強化を進めた。

　日本においては、好調な設備需要を背景に上期・下期の生産平準化に取り組んだほか、データセンター向け案件の獲得に努めた結果、売上高は352億6600万円(前年同四半期比14.4%増)となった。利益面においては、増収ならびに前期に実施した価格改定の効果が続いたほか、生産平準化、製品およびサービスの付加価値向上に尽力した結果、セグメント利益(営業利益)は70億2100万円(前年同四半期比33.2%増)となった。

　アジアにおいて、中国では、景況感の悪化や不動産市場の停滞に伴う影響を受けるなか、事業環境の厳しさと不透明感が増している。納期ズレにより膨らんだ前年同期売上高からの反動減により、売上高は38億7900万円(前年同四半期比29.2%減)となった。利益面においては、製販両面での利益率向上の施策を進めたものの厳しい価格競争が続き、セグメント損失(営業損失)は2億2800万円(前年同四半期はセグメント利益4700万円)となった。売上高は391億800万円(前年同四半期比7.8%増)となった。

　2025年3月期の連結業績は、売上高が前期比5.9%増の550億円、営業利益が同10.1%増の95億円を計画。



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【決算スコアについて】
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　スコア算出にあたっては、発表内容を（１）前の期の実績（２）直近の会社予想（３）市場予想（QUICKコンセンサス）--との比較で分類してパターン化。類似パターンの発表時に過去、株価がどう反応したかを分析して算出しました。算出モデルには移動平均かい離率も投入し、発表前の株価の織り込み度合いも考慮しています。
　あくまで過去データに基づく統計的な値であり、個別事象の予測を目的としたものではありませんので、ご注意ください。


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