開示会社：河西工(7256)
開示書類：（開示事項の経過）2025年３月期第３四半期決算短信の開示が四半期末後45日を超えることに関するお知らせ
開示日時：2025/03/25 16:00

＜引用＞
当社は、2025年2月14日付「2025年3月期第3四半期決算短信の開示が四半期末後45日を超えることに関するお知らせ」のとおり、当社の連結子会社であるKASAIMEXICANAS.A.DEC.V.の過去の決算の誤りが判明したことに伴い、2025年3月期第3四半期決算短信を四半期末期後45日以内に開示することができず、2025年3月期第3四半期決算短信および新・中期経営計画を3月下旬に開示する予定としておりました。当社は、2023年3月期および翌2024年3月期において、財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があるとして開示を行っていることから、かかる状況を重く受け止め、2023年3月期以降、KMEXの管理体制の再構築および内部統制上の課題解決に向けた取組みを続けており、2025年3月期においても、外部専門家のサポートを活用し、改善活動を更に深化させることにより、内部統制の強化を進めておりました。その活動過程で、2024年12月に入り、月次ベースでの勘定残高の正確性をチェックするプロセスにおいて、一部の勘定科目における過去の誤りが判明し鋭意社内調査を進めておりますが、当該調査に時間を要しており、3月下旬に開示することが困難となりました。



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